目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年部门预算安排情况说明

（一）关于团省委2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于团省委2022年收入预算情况说明

（三）关于团省委2022年支出预算情况说明

（四）关于团省委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于团省委2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于团省委2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于团省委2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于团省委2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于团省委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年部门预算表

（一）2022年省级部门收支预算总表

（二）2022年省级部门收入预算总表

（三）2022年省级部门支出预算总表

（四）2022年省级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年省级部门一般公共预算支出表

（六）2022年省级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年省级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年省级部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年省级部门项目支出预算表

（十一）2022年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带。中国共产主义青年团浙江省委员会（以下简称“团省委”）受省委和团中央的领导。其主要职责是：

1.领导全省共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；领导全省青联、学联和少先队工作，依法依规指导和联系全省性青少年社团组织。

2.参与制订全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3.教育、引导全省团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液；调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策。

4.坚持党建带团建，提高团建的科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖；加强团的社会联络工作，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5.关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极维护青少年合法权益，有效预防青少年犯罪；协助政府教育部门组织大中小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6.加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

7.适应浙江经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8.会同有关部门对全省青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责国（境）内外、省内外青少年友好交流工作，负责全省青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

9.承担省委、省政府交办的其他有关工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，预算包括：团省委本级预算、委属浙江省团校和委属浙江省青少年事务所预算。

    二、2022年团省委部门预算安排情况说明

　　（一）关于团省委2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，团省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。团省委2022年收支总预算8602.73万元。

（二）关于团省委2022年收入预算情况说明

团省委2022年收入预算8602.73万元，比上年执行数增加1173.17万元，增长15.8%，主要是因2022年度新增团省委信息化系统网络安全防护服务、共青团浙江省第十五次代表大会、新楼大型修缮等专项支出导致一般公共预算拨款收入预算增加。

其中：上年结转315.51万元，占3.7%；一般公共预算拨款收入6927.21万元，占80.5%；政府性基金收入0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%；专户资金495.00万元，占5.8%；事业收入855.00万元，占9.9%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入10.00万元，占0.1%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

　　（三）关于团省委2022年支出预算情况说明

　　团省委2022年支出预算8602.73万元，比上年执行数增加1173.17万元，增长15.8%，主要是2022年度新增团省委信息化系统网络安全防护服务、共青团浙江省第十五次代表大会、新楼大型修缮等项目支出预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4111.40万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出3530.77万元、科学技术支出1.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出618.63万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出32.45万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出308.47万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3345.23万元，占38.9%；日常公用支出1677.70万元，占19.5%；项目支出3579.80万元，占41.6%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于团省委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

团省委2022年财政拨款收支总预算6927.21万元。收入包括：一般公共预算6927.21万元；支出包括：一般公共服务支出3941.38万元、教育支出2025.28万元、科学技术支出1.00万元、社会保障和就业支出618.63万元、卫生健康支出32.45万元、住房保障支出308.47万元。

（五）关于团省委2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

团省委2022年一般公共预算当年拨款6927.21万元，比上年执行数增加998.46万元，增长16.8%，主要是新增团省委信息化系统网络安全防护服务、共青团浙江省第十五次代表大会、新楼大型修缮等项目支出预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3941.38万元，占56.9%；教育（类）支出2025.28万元，占29.2%；科学技术（类）支出1.00万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出618.63万元，占8.9%；卫生健康（类）支出32.45万元，占0.5%；住房保障（类）支出308.47万元，占4.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）1354.58万元，主要用于工资福利、交通运行费、人员津贴补贴以及日常公用经费等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）210.38万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2376.43万元，主要用于加强浙江省志愿者服务工作，推进有关志愿服务工作的政策、法律、法规的制定和完善；加强全省少先队工作和建设；实施浙江省大学生志愿服务我国西部计划和我省欠发达地区计划，开展大中学生思政公开课巡讲、思想引领主题教育和社会实践活动；实施浙江省青年创业创新行动；举办青年人才发展大会；贯彻落实《浙江省中长期青年发展规划》；开展青年发展智库建设和监测；开展项目绩效评价；加强浙江省青少年教育、发展等工作。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）1906.28万元，主要用于工资福利、对个人和家庭补助、对离退休补助等人员类支出，日常公用支出，以及浙江省网上共青团建设、培训教学场所建设、青少年校外教育、师资培训等专项支出。

（５）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）119.00万元，主要用于共青团干部和少先队辅导员的教育培训、共青团和青少年工作理论研究、青年职业技能培训、青少年工作数据化建设及技术支撑、青少年校外活动场所的服务和教育等工作场所的物业维护维修。

（6）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）1.00万元，主要用于青少年发展和青少年工作等课题研究支出。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）311.00万元，主要用于入围2021年浙江青年工匠培养工程人选的培养经费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）35.24万元，主要用于开支离退休经费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）188.26万元，主要用于开支机关和下属事业单位实施养老保险制度后缴纳的基本养老保险费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）84.13万元，主要用于开支机关和下属事业单位实施养老保险制度后实际缴纳的职业年金支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.12万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.33万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）233.27万元，主要用于行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例缴纳的住房公积金。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）75.21万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

    （六）关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

团省委2022年一般公共预算基本支出3662.92万元，其中：

人员经费2804.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费858.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。。

（七）关于团省委2022年政府性基金预算支出情况说明

  2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

  2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

团省委2022年“三公”经费预算数为30.45万元，比上年执行数减少1.36万元，下降4.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算12.02万元，比上年执行数增长12.02万元。主要用于机关及下属预算单位人员参加团中央、省委等安排的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2021年度受全球疫情影响，未安排因公出国。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算5.23万元，比上年执行数增长211.3%。主要用于接待上级有关部门来我省监督检查指导，兄弟省市来我省交流考察学习，以及市县团委来我委汇报联系工作等支出。增加的主要原因是2021年度按照疫情防控要求，减少人员流动。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算13.20万元，比上年执行数下降56.2%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数下降100.0%，主要原因是2021年度省青少所购置车辆1辆（为更新车辆）；公务用车运行维护费支出13.20万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比上年执行数增长47.3%，主要原因是下属事业单位省青少所2021年公务用车更新后导致当年维修费实际发生数减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年团省委本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算434.30万元，比上年预算增加7.45万元，增长1.7%，主要是人员增加导致的定额数增加。

2.政府采购情况。

2022年团省委各单位政府采购预算总额1634.73万元，其中：政府采购货物预算30.77万元、政府采购工程预算886.30万元、政府采购服务预算717.66万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，团省委所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年团省委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3264.29万元，一级项目8个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

16.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

    17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

18.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

浙江省2022年省级部门预算

团省委

注：团省委2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：团省委2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。