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中国共产主义青年团浙江省委员会2016年度部门决算

  一、中国共产主义青年团浙江省委员会概况
  (一)主要职能
  1.行使团中央和省委赋予的领导全省共青团工作、青年工作,领导和指导省青联、学联和少先队工作的职权,对全省性青少年社团组织进行指导和管理。
  2.负责省青少年领导小组、省未成年人保护委员会、省预防青少年违法犯罪专项组、省志愿工作委员会的日常办公室工作。
  3.负责指导并组织全省青少年的宣传文化、思想理论教育主题活动和青少年活动阵地建设;培养、选拔、表彰优秀青年;规划和管理本系统青少年报刊读物出版发行工作。
  4.组织团员青年在全省经济、政治、社会、文化、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用,完成省委、省政府和团中央部署的以青少年为主体的各项任务。
  5.组织实施改善青少年群体民生、维护青少年合法权益的各项工作,参与全省性青少年法律、法规和政策制度的制定实施,服务青少年健康成长成才。
  6.负责全省团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部和青少年工作者。
  7.负责全省青年统战工作和省内外、海外青少年友好交流工作。
  8.负责指导各级团组织办好团属事业,募集青少年事业发展经费,承担全省“希望工程”的有关工作。
  9.开展对青少年运动、青少年工作、青少年群体的理论研究和史志编辑。
  10.承办其他省委、省政府和团中央交办的有关事项。
  (二)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,中国共产主义青年团浙江省委员会(汇总)部门决算包括:团省委本级、委属浙江省团校、浙江省青少年事务所决算。
 
  二、中国共产主义青年团浙江省委员会2016年部门决算公开表
  详见附表。
 
  三、中国共产主义青年团浙江省委员会2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  中国共产主义青年团浙江省委员会2016年度收入决算6,872.69万元,其中:本年收入5,289.96万元,占总收入76.97%,包括财政拨款收入4,010.39万元(其中,一般公共预算4,010.39万元,政府性基金预算0万元),占总收入58.35%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)876.75万元, 占总收入12.76%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入402.82万元,占总收入5.86%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0.11万元,占总收入0.00%。上年结转收入1,582.62万元,占总收入23.03%。
  (二)支出决算总体情况
  中国共产主义青年团浙江省委员会2016年度支出决算5,864.02万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2,886.93万元、教育支出2,079.78万元、科学技术支出6.46万元、文化体育与传媒支出16.51万元、社会保障和就业支出183.73万元、医疗卫生与计划生育支出102.28万元、住房保障支出159.65万元、其他支出 428.68万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出2,555.14万元,日常公用支出784.18万元,项目支出2,524.71万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4,252.59万元,政府性基金预算支出428.68万元,其他各类支出1,182.75万元。
  (三)一般公共预算收支情况说明
  1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况
  中国共产主义青年团浙江省委员会2016年年初预算为4,157.39万元,2016年一般公共预算当年拨款4,010.39万元,完成年初预算的96.46 %。决算数小于预算数的主要是因为2015年度执行率低于93%而扣减2016年度预算。
  2.一般公共预算拨款支出具体使用情况
  1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为915.1万元,2016年决算为943.71万元,完成年初预算的103.13%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的部分专项在本年支出。
  2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为750.65万元,2016年决算为715.37万元,完成年初预算的95.3%,决算数小于预算数的主要原因是为按实际支出结算。
  3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为142.12万元,2016年决算为166.41万元,完成年初预算的117.09%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的部分专项在本年支出。
  4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2016年年初预算为778.88万元,2016年决算为856.69万元,完成年初预算的109.99%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的部分专项在本年支出。
  5)教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。2016年年初预算为1248.68万元,2016年决算为1101.78万元,完成年初预算的88.24%,决算数小于预算数的主要原因是青运史档案馆建设因招投标等原因工程进度滞后于原计划。
  6)科学技术支出(类)技术研究与开发(款) 其他技术研究与开发支出(项)。2016年年初预算为5万元,2016年决算为5万元,完成年初预算的100%。
  7)科学技术支出(类)社会科学(款)   社会科学研究(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.98万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的省社会科学规划课题“三元主体模式下社会组织承接政府购买服务的现实困境与优化路径”专项资金部分在本年支出。
  8)科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。2016年年初预算为0.5万元,2016年决算为0.48万元,完成年初预算的96%,决算数小于预算数的主要原因为按实际支出结算。
  9)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2016年年初预算为20万元,2016年决算为16.51万元,完成年初预算的82.55%,决算数小于预算数的主要原因是流动少年宫进农村项目实施进度低于原计划。
  10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为27.62万元,2016年决算为28.34万元,完成年初预算的102.61%,决算数大于预算数的主要原因是按改革后的省级行政单位离退休政策改革。
  11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为150.07万元,决算数大于预算数的主要原因是改革后的省级行政单位养老保险政策改革。
  12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为4.18万元,决算数大于预算数的主要原因是改革后的省级行政单位职业年金政策改革。
  13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1.14万元,决算数大于预算数的主要原因是改革后的省级行政单位离退休政策改革。
  14)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为17.28万元,2016年决算为17.28万元,完成年初预算的100%
  15)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为86.45万元,2016年决算为85万元,完成年初预算的98.32%,决算数小于预算数的主要原因是按省医保政策实际结算及人员变动。
  16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为136.93万元,2016年决算为131.47万元,完成年初预算的96.01%,决算数小于预算数的主要原因是按省公积金政策实际缴纳数列支决算及人员变动。
  17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2016年年初预算为28.18万元,2016年决算为28.18万元,完成年初预算的100%。
  3.一般公共预算基本支出情况说明
  中国共产主义青年团浙江省委员会2016年一般公共预算基本支出2361.32万元,其中:
  人员经费2006.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;
  公用经费351.54万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
  (四)政府性基金当年拨款情况说明
  1. 2016年政府性基金拨款收入预算为0,2016年决算为0。
  2.政府性基金拨款支出情况
  2016年政府性基金拨款支出年初预算为0万元,2016年决算为428.68万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转专项在本年支出。具体使用情况:从功能科目看,均为其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项);从支出类别看,均为项目支出。
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算12.47万元,比上年决算数增长53.95%。主要用于机关及下属预算单位人员的葡萄牙、香港、日本等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是根据近期省政府与捷克政府高层达成的合作交流共识,2016年组织浙江省青年企业家赴捷克参加“中国投资论坛”。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组4个;本单位全年因公出国(境)累计5人次。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算9.74万元,比上年决算数下降25.71 %。主要用于接待香港、波兰、捷克、日本静冈县等青少年来浙考察、交流以及团中央、兄弟省(市)团组织领导、中国青年政治学院、中央团校、兄弟省(市)团校领导及专家学者来浙调研、交流等支出。减少的主要原因:一是按照厉行节约的要求,严格按规定控制接待经费支出;二是兄弟省市团委考察交流比上年减少。
  其中,本单位国内公务接待55批次,1,280人次,共 9.74万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算21.39万元,比上年决算数下降54.12 %。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出21.39万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。减少的主要原因是机关公车改革后减少了公务用车保有量。
  (六)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况。
  2016年度团省委本级1 家行政单位以及所属浙江省团校、浙江省青少年事务等 2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出210.64万元,比上年度增加83.72万元,增长65.96%,主要原因是上年结转的公用经费在本年支出。
  2.政府采购支出情况。
  2016年度团省委本级及所属各单位政府采购支出总额 1720.43万元,其中:政府采购货物支出 161.19万元、政府采购工程支出110.08万元、政府采购服务支出1449.16万元。
  3.国有资产占有使用情况。
  截至2016年12月31日,团省委本级及所属各单位共有车辆 11辆,其中,一般公务用车11辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
  4.部门预算绩效情况。
  2016年度相关项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算2023.84 万元,实际支出 1891.27万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况总体较好。
  其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:
  1) “2016年‘创青春’中国青年互联网创业大赛”项目预算安排 300万元,实际支出250.76 万元。经评价(自评),项目依据团中央将“创青春”中国青年互联网创业大赛永久落户浙江的决定,经省政府同意,会同梦想小镇组织举办了2016年“创青春”中国青年互联网创业大赛。通过大赛充分带动了全国互联网创业的热情,同时以大赛作为常态化服务青年创业的平台,整合创新创业要素,营造创新创业氛围,持续推进科技创新、辅导培训、宣传推广等工作。以创新创业氛围的感召力、创新创业政策的吸引力、创新投入的导向力、社会资源的凝聚力,共同助推青年大众创业、万众创新。项目专项经费主要用于获奖项目奖金、开闭幕式、推广宣传等,支出符合资金用途要求,资金管理到位,财务核算良好,完成绩效情况总体较好。
  2) “2016年省青运志档案馆专项经费项目”项目预算安排 70万元,实际支出53.22万元。经评价(自评),浙江省团校通过对省青运志档案馆的装修改造,大大改善了档案馆的馆藏环境,拓展了馆藏的空间,利于学校及时整合、保管青运史团史的相关资料,便于相关的查阅和研究,服务共青团工作,同时购置课桌椅,设置多媒体功能厅,用于青运史相关的教学,有利于青运史团史的传播。项目社会效益明显,效果较好。项目专项经费支出符合资金用途要求,资金管理到位,财务核算良好,完成绩效情况总体较好。
  3) “百所高校结对县(市、区)暨百万大学生”项目预算安排 50万元,实际支出47.11万元。经评价(自评),为贯彻落实《百所高校结对县(市、区)暨百万大学生走进基层、走进群众活动实施方案》(浙宣〔2015〕58号)精神,共青团浙江省委组织举办了2016年百所高校结对县(市、区)暨百万大学生走进基层、走进群众活动。通过开展此项活动,推动广大学生在社会实践中接受生动的思想政治教育,深刻认识国情省情社情民情,激发爱国爱乡情怀,磨练意志品质;通过组织高校与县(市、区)结对子, 发挥大学生在文化、科技、艺术、体育等方面的特长,为广大基层群众送文化、送科技、送服务,巩固壮大基层思想文化阵地,培育农村社区文化新风尚。项目专项经费主要用于双百双进活动推进会、电视录制播出费等,支出符合资金用途要求,资金管理到位,财务核算良好,完成绩效情况总体较好。
  4)“浙江省大学生志愿服务两项计划经费”项目预算安排 46.8万元,实际支出42.31万元。经评价(自评),为贯彻落实《关于实施大学生志愿服务西部计划的通知》(中青联发〔2003〕26号)、《关于实施浙江省大学生志愿服务欠发达地区计划的通知》(团浙联〔2004〕10号)、《关于实施大学生志愿服务西部计划基层青年工作专项行动的通知》(全国项目办发〔2009〕5号)精神,共青团浙江省委在浙江省高校应届大学毕业生中广泛开展组织与宣传活动,组织开展了“两项计划”任务;通过全方位、多角度、深层次地开展对先进典型的宣传报道,使全社会更全面更深入地了解“两项计划”和大学生志愿者,发挥积极的社会影响力;通过完善后续管理机制,为志愿者排忧解难,优化就业环境,慰问走访等,提升了志愿者的工作效率和服务热情。项目专项经费主要用于志愿者招募培训、体检、人身意外保险、出征仪式、慰问品购置等,支出基本符合资金用途要求,资金管理到位,财务核算良好,完成绩效情况总体较好。
  5)“浙江省第十四次团代会”项目预算安排 155.5万元,实际支出154.93万元。经评价(自评),共青团浙江省委依据共青团章程举办了浙江省第十四次团代会。大会以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻中央党的群团工作会议精神。大会听取并审议了共青团浙江省第十三届委员会工作报告,大会高度评价共青团浙江省第十三届委员会的工作。大会选举第十四届团省委委员和候补委员,明确了今后五年我省共青团工作任务。项目专项经费主要用于会议场租费、食宿费、资料印刷、开幕式等,支出符合资金用途要求,资金管理到位,财务核算良好,完成绩效情况总体较好。
  6)“浙江省五四运动纪念活动”项目预算安排 45万元,实际支出106.21万元。经评价(自评),共青团浙江省委通过组织五四主题及相关活动,全方位、多角度、深层次地开展对五四主题活动的宣传、报道,展示了各行业一线青年的精湛技艺,积极向上的青春风貌,引导、鼓舞青年传承和发扬五四精神,立足本职岗位,为祖国的建设贡献力量。项目专项经费主要用于五四主题活动舞台搭建和现场氛围营造、专题视频制作与发布等,支出基本符合资金用途要求,资金管理到位,财务核算良好,完成绩效情况总体较好。
  7)“截污纳管工程”项目预算安排 75万元,实际支出73.76万元。经评价(自评),浙江省团校按照更改后项目计划实施截污纳管工程项目,对于提升学校环境管理水平、改善教学环境和质量、与市政污水管网收集处理系统接轨具有一定意义。截污纳管工程项目资金在项目申报、资金拨付、使用等方面基本符合现行相关财经制度规定,与《浙江省团校财务管理办法》等相关规定基本相符。经评价,未发现该项目存在违反有关资金、财务管理规定的情形,资金使用和财务管理基本规范,但尚存项目申报编制过于简单等不足。
  8)“中国志交会推介大会和留守儿童宣传推广等”项目预算安排 39.1万元,实际支出38.66万元。经评价(自评),共青团浙江省委主办了中国志交会推介大会项目,做好了志愿者服务项目的宣传工作,提升了全国各阶层对志愿者服务的热情,营造了人人参与志愿者服务良好氛围。团中央书记处第一书记秦宜智高度重视,亲自出席大会并发表主旨演讲,中央文明办、民政部、水利部、中国残联、浙江省人民政府等相关领导出席,共吸引全国160余家单位到会参展,志交会期间省内外参观人数达5万余人次,取得了良好的社会效益。我省在这次全国志愿服务项目大赛中共获得金奖6个,银奖21个,铜奖11个,总成绩位列全国第三,浙江团省委被团中央授予第三届志交会优秀组织奖。共青团浙江省委还对留守儿童问题进行宣传,倡导全社会关心关爱留守儿童。项目专项经费主要用于志交大赛招商会、志交大赛赛事经费、留守儿童专题系列报道等,支出符合资金用途要求,资金管理到位,财务核算良好,完成绩效情况总体较好。
  9)“志愿者服务专项经费”项目预算安排150万元,实际支出148.69万元。经评价(自评),依据《浙江省社会信用体系建设“十三五”规划》《浙江省志愿服务条例》《浙江省注册志愿者管理办法》《浙江省志愿服务时数记录制度(试行)》共青团浙江省委开展一系列志愿者服务。通过在志愿者集体和个人中广泛开展组织与培训活动,促进志愿者事业的协调发展;通过开展2015年度浙江省志愿服务工作评选活动,调动集体和个人积极性;通过建立“志愿汇”,实现了志愿者信息管理“一张网”,完善志愿服务机制;召开浙江省志愿者协会第九次理事会,组建了专门工作委员会,建立地市志工委,增强志愿者组织能力;积极投稿“青春浙江”,建设全媒体中心和网络舆论引导指挥中心,推进网络文明宣传;通过对微信公众号、腾讯微博、新浪微博的维护,加强网络建设,多渠道进行推广。项目专项经费主要用于网络志愿者培训、志愿组织负责人培训、青年信用体系建设试点工作培训、青年诚信行动启动仪式等,支出符合资金用途要求,资金管理到位,财务核算良好,完成绩效情况总体较好,社会效益明显。
 
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
 
  中国共产主义青年团浙江省委员会
  2017年8月31日      

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