中国共产主义青年团浙江省委员会2015年度部门决算

文章来源:作者: 发布时间:2016年10月28日 点击数: 字体:
  一、中国共产主义青年团浙江省委员会概况
  (一)主要职能
  1.行使团中央和省委赋予的领导全省共青团工作、青年工作,领导和指导省青联、学联和少先队工作的职权,对全省性青少年社团组织进行指导和管理。
  2.负责省青少年领导小组、省未成年人保护委员会、省预防青少年违法犯罪专项组、省志愿工作委员会的日常办公室工作。
  3.负责指导并组织全省青少年的宣传文化、思想理论教育主题活动和青少年活动阵地建设;培养、选拔、表彰优秀青年;规划和管理本系统青少年报刊读物出版发行工作。
  4.组织团员青年在全省经济、政治、社会、文化、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用,完成省委、省政府和团中央部署的以青少年为主体的各项任务。
  5.组织实施改善青少年群体民生、维护青少年合法权益的各项工作,参与全省性青少年法律、法规和政策制度的制定实施,服务青少年健康成长成才。
  6.负责全省团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部和青少年工作者。
  7.负责全省青年统战工作和省内外、海外青少年友好交流工作。
  8.负责指导各级团组织办好团属事业,募集青少年事业发展经费,承担全省"希望工程"的有关工作。
  9.开展对青少年运动、青少年工作、青少年群体的理论研究和史志编辑。
  10.承办其他省委、省政府和团中央交办的有关事项。
  (二)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,中国共产主义青年团浙江省委员会(汇总)部门决算包括:团省委本级、委属浙江省团校、浙江省青年专修学院、浙江省青少年事务所和浙江省青少年活动营地决算。
  二、中国共产主义青年团浙江省委员会2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  中国共产主义青年团浙江省委员会2015年度收入决算6,973.00万元,其中:本年收入5,674.54万元,占总收入81.38%,包括财政拨款收入4,311.17万元(其中,一般公共预算3,661.17万元,政府性基金预算650.00万元),占总收入61.83%;事业单位专户资金215.20万元,占总收入3.09%;事业收入(不含专户资金)1,094.73万元,占总收入15.70%;其他收入53.43万元,占总收入0.77%。事业基金弥补收支差额79.99万元,占总收入1.15%。上年结转收入1,218.47万元,占总收入17.47%。
  (二)支出决算总体情况
  中国共产主义青年团浙江省委员会(汇总)2015年度支出决算5,056.02万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,859.59万元、教育支出2,419.25万元、科学技术支出0.77万元、社会保障和就业支出112.21万元、医疗卫生与计划生育支出84.79万元、节能环保支出0.85万元、农林水支出45.28万元、住房保障支出159.79万元、其他支出373.50万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出2,555.19万元,日常公用支出839.07万元,项目支出1,661.77万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,277.71万元,政府性基金预算支出373.50万元,其他各类支出1,404.81万元。
  (三)财政拨款支出情况
  2015年度部门决算中,财政拨款主要用于以下方面:
  1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)801.57万元,主要用于工资福利、交通运行费、人员津贴补贴以及日常公用经费等基本支出。
  2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)358.06万元,主要用于全省预防青少年违法犯罪工作专项组和省未成年人保护委员会办公室工作;开展浙江青年与港澳台青年交流,加强与日本静冈县及其他国际青少年的交流和合作;加强全省少先队工作和建设;实施浙江省大学生志愿服务我国西部计划和我省欠发达地区计划,浙江省青年创业创新行动;全省团代会,全省团干部读书会,浙江省共青团工作青年工作重点课题,浙江通志.社会团体卷.青年组织章编撰,浙江省五四运动纪念活动,浙江省大、中学生暑期社会实践;加大对基层团组织和基层团工作的工作奖励和支持力度,推进传统领域团组织、"两新"组织和青年农民工驻外团组织等建设。
  3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)97.98万元,主要用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)595.68万元,主要用于加强浙江省志愿者服务工作,推进有关志愿服务工作的政策、法律、法规的制定和完善;加强浙江省青少年教育、发展等工作。
  5. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)6.3万元,主要用于《青春浙江》文稿采集、编辑等。
  6.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)2419.25万元,主要用于工资福利、对个人和家庭补助、对离退休补助等人员类支出,日常公用支出,青少年宫在线运营、设备购置、物业管理、青少年教育培训、设备及房屋维修等专项支出。
  7.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)0.77万元,主要用于2015年度第二批浙江省社科规划课题。
  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)65.5万元,主要用于开支机关离退休经费。
  9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)46.71万元,主要用于开支事业单位离退休经费。
  10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)25.72万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)59.07万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  12. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)0.85万元,主要用于生态省考核工作经费。
  13.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)45.28万元,主要用于第三、四批中高级农村两创实用人才培训。
  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)131.61万元,主要用于行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例缴纳的住房公积金。
  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)28.18万元,主要用于按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
  16. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)373.50万元,主要用于校外教育。
  (四)2015年度一般公共预算"三公"经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算8.10万元,比上年决算数下降49.4 %。主要用于机关及下属预算单位人员的友好访问波兰、葡萄牙、日本、香港等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。减少的主要原因是按照厉行节约的要求,减少2015年因公出国(境)费用预算,并在执行中将部分航班改为经济舱。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组4个;本单位全年因公出国(境)累计7人次。
  2.公务接待费:2015年度公务接待费决算13.11万元,比上年决算数下降15.2 %。主要用于接待外宾、团中央和兄弟省市团委考察交流等支出。减少的主要原因:一是按照厉行节约的要求,严格按规定控制接待经费支出;二是兄弟省市团委考察交流比上年减少。
  其中,本单位国内公务接待57批次,644人次,共7.84万元;外事接待6批次,352人次,共5.27万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算46.62万元,比上年决算数增长29.4%。其中公务用车运行维护费支出46.62万元,主要用于团省委领导及机关各部门、直属单位下基层调研、上级团组织和兄弟省(市)团组织来浙调研、考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2015年度,厅机关及厅属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。增加的主要原因:考虑到实际需求,经省财政厅批准,将团省委机关2015年接待费节约的额度转作公务用车运行维护费。
  (五)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况。
  2015年度厅本级等1家行政和参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出126.92万元,比上年度减少 4.54万元,下降3.5 %,主要原因是人员变动。
  2.政府采购支出情况。
  2015年度团省委本级及所属各预算单位政府采购支出总额637.8万元,其中:政府采购货物支出72.6万元、政府采购工程支出69.9万元、政府采购服务支出495.3万元。
  3.国有资产占有使用情况。
  截至2015年12月31日,团省委本级及所属各预算单位共有车辆11辆,其中,一般公务用车11辆。无单位价值200万元以上大型设备。
  4.部门预算绩效情况。
  2015年度团省委浙江省大学生志愿服务两项计划项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算55万元,当年实际支出23.62万元。
  绩效评价结果如下:2015年,共从全省89所高校选拔了173名西部计划大学生志愿者和126名"省内欠发达地区计划"志愿者,招募高校达到89所;共有45名2014年服务期满大学生志愿者通过考核形式转为大学生"村官",考上国家机关28名,事业单位17名,企业8名,自主创业4名。这既有效服务了地方经济建设、教育发展、卫生医疗等,又为志愿者解决了就业问题,还为全国大学生志愿服务西部计划工作取得明显成效夯实基础。最终,经评价小组评定,2015年浙江省大学生志愿服务我国西部和浙江省欠发达地区专项财政资金绩效评价等次为"优秀"。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入"等之外取得的各项收入(不含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"事业单位专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"、"上年结转"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

下载:2015年决算公开报表(万元)